Transparency
| Type | Číslo dokladu | Name | Supplier | Date | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 4026003726 | SWAN, a.s. | SWAN, a.s. | 55,35 € | |
| Faktúra | 20261087 | CORADO SYSTEMS a.s. | CORADO SYSTEMS a.s. | 9 153,05 € | |
| Faktúra | 4592544672 | SLOVNAFT, a.s. | SLOVNAFT, a.s. | 1 270,71 € | |
| Faktúra | 260209 | HRDLICKA-SLOVAKIA s.r.o. | HRDLICKA-SLOVAKIA s.r.o. | 3 690,00 € | |
| Faktúra | 260008 | Providentia s. r. o. | Providentia s. r. o. | 78 950,01 € | |
| Faktúra | 98041610 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 211,89 € | |
| Faktúra | 4601120901 | Slovak Telekom, a.s, | Slovak Telekom, a.s | 22,44 € | |
| Faktúra | 350250357 | C.G.C., a.s. | C.G.C., a.s. | 59 044,52 € | |
| Faktúra | 20260015 | ST Partner s. r. o. | ST Partner s. r. o. | 18 152,64 € | |
| Faktúra | 260075 | neoVolt SK s.r.o. | neoVolt SK s.r.o. | 36 502,99 € | |
| Faktúra | 152026 | PROJEKTSTUDIO s.r.o. | PROJEKTSTUDIO s.r.o. | 3 259,50 € | |
| Faktúra | 26008 | Ing. Arch. Gabriel Drobniak | Ing. Arch. Gabriel Drobni... | 26 346,60 € | |
| Faktúra | 04062026 | SPINTER s.r.o. | SPINTER s.r.o. | 3 463,00 € | |
| Faktúra | 102026056 | Dr. EVO s.r.o. | Dr. EVO s.r.o. | 12 234,81 € | |
| Order | 49 | Objednávka č. 49 | CORADO SYSTEMS a.s. | 9 153,05 € | |
| Order | 48 | Objednávka č. 48 | Dr. EVO s.r.o. | 12 234,81 € | |
| Faktúra | 2026248 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 23 985,00 € | |
| Faktúra | 2026249 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 16 814,10 € | |
| Faktúra | 26567 | Euro Výťahy s.r.o. | Euro Výťahy s.r.o. | 387,45 € | |
| Faktúra | 20261892 | CORADO - SOAT, spol. s r.o. | CORADO - SOAT, spol. s r.... | 1 522,37 € |