| Objednávka |
51 |
Objednávka č. 51 |
KANAL SERVIS BA s.r.o. |
08.07.2026 |
338,25 €
|
| Objednávka |
52 |
Objednávka č. 52 |
KANAL SERVIS BA s.r.o. |
08.07.2026 |
1 808,10 €
|
| Faktúra |
102026062 |
Dr. EVO s.r.o. |
Dr. EVO s.r.o. |
07.07.2026 |
8 502,61 €
|
| Objednávka |
50 |
Objednávka č. 50 |
Dr. EVO s.r.o. |
06.07.2026 |
8 502,62 €
|
| Faktúra |
260075 |
neoVolt SK s.r.o. |
neoVolt SK s.r.o. |
25.06.2026 |
36 502,99 €
|
| Faktúra |
152026 |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
22.06.2026 |
3 259,50 €
|
| Faktúra |
26008 |
Ing. Arch. Gabriel Drobniak |
Ing. Arch. Gabriel Drobniak |
17.06.2026 |
26 346,60 €
|
| Faktúra |
04062026 |
SPINTER s.r.o. |
SPINTER s.r.o. |
17.06.2026 |
3 463,00 €
|
| Faktúra |
102026056 |
Dr. EVO s.r.o. |
Dr. EVO s.r.o. |
15.06.2026 |
12 234,81 €
|
| Objednávka |
49 |
Objednávka č. 49 |
CORADO SYSTEMS a.s. |
15.06.2026 |
9 153,05 €
|
| Objednávka |
48 |
Objednávka č. 48 |
Dr. EVO s.r.o. |
12.06.2026 |
12 234,81 €
|
| Faktúra |
2026248 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
12.06.2026 |
23 985,00 €
|
| Faktúra |
2026249 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
12.06.2026 |
16 814,10 €
|
| Faktúra |
26567 |
Euro Výťahy s.r.o. |
Euro Výťahy s.r.o. |
12.06.2026 |
387,45 €
|
| Faktúra |
20261892 |
CORADO - SOAT, spol. s r.o. |
CORADO - SOAT, spol. s r.o. |
11.06.2026 |
1 522,37 €
|
| Faktúra |
202609941 |
RAINSIDE s.r.o. |
RAINSIDE s.r.o. |
11.06.2026 |
651,90 €
|
| Objednávka |
45 |
Objednávka č. 45 |
PROJEKTSTUDIO s.r.o |
10.06.2026 |
18 204,00 €
|
| Objednávka |
46 |
Objednávka č. 46 |
DENMAR s.r.o |
10.06.2026 |
22 570,50 €
|
| Objednávka |
47 |
Objednávka č. 47 |
Euro Výťahy, s.r.o. |
10.06.2026 |
387,45 €
|
| Faktúra |
2026015 |
PROART -projektovanie a realizácia stavieb s.r.o. |
PROART -projektovanie a realizácia stavieb s.r.o. |
10.06.2026 |
141 819,00 €
|
| Faktúra |
1270266 |
OTNS, a.s. |
OTNS, a.s. |
08.06.2026 |
1 542,48 €
|
| Faktúra |
20260005 |
Solutions-MK, s.r.o. |
Solutions-MK, s.r.o. |
08.06.2026 |
2 000,00 €
|
| Faktúra |
9392570 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
08.06.2026 |
8 510,93 €
|
| Faktúra |
2026266 |
MINAT Law s. r. o. |
MINAT Law s. r. o. |
08.06.2026 |
2 666,03 €
|
| Faktúra |
122026 |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
04.06.2026 |
3 259,50 €
|
| Faktúra |
3082540087 |
SLOVNAFT, a.s. |
SLOVNAFT, a.s. |
04.06.2026 |
1 470,00 €
|
| Faktúra |
9102602764 |
AUTOPOLIS, a.s. |
AUTOPOLIS, a.s. |
04.06.2026 |
544,62 €
|
| Faktúra |
260100191 |
ECOFACILITY s.r.o. |
ECOFACILITY s.r.o. |
03.06.2026 |
319,80 €
|
| Objednávka |
43 |
Objednávka č. 43 |
PROJEKTSTUDIO s.r.o. |
02.06.2026 |
6 519,00 €
|
| Objednávka |
44 |
Objednávka č. 44 |
Solutions – MK, s.r.o. |
02.06.2026 |
2 000,00 €
|
| Faktúra |
102026043 |
Dr. EVO s.r.o. |
Dr. EVO s.r.o. |
02.06.2026 |
13 958,04 €
|
| Objednávka |
41 |
Objednávka č. 41 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
01.06.2026 |
1 888,05 €
|
| Objednávka |
42 |
Objednávka č. 42 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
01.06.2026 |
16 814,10 €
|
| Faktúra |
260006 |
Providentia s. r. o. |
Providentia s. r. o. |
01.06.2026 |
81 057,00 €
|
| Faktúra |
2026226 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
01.06.2026 |
3 874,50 €
|
| Faktúra |
2026227 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
01.06.2026 |
1 888,05 €
|
| Faktúra |
98037859 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
01.06.2026 |
216,56 €
|
| Faktúra |
98038687 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
01.06.2026 |
100,86 €
|
| Faktúra |
260012307 |
SWAN, a.s. |
SWAN, a.s. |
01.06.2026 |
142,00 €
|
| Objednávka |
40 |
Objednávka č. 40 |
SPINTER s.r.o. |
29.05.2026 |
3 463,00 €
|
| Faktúra |
142026 |
Geodetická kancelária Progeos s.r.o. |
Geodetická kancelária Progeos s.r.o. |
29.05.2026 |
1 795,80 €
|
| Objednávka |
39 |
Objednávka č. 39 |
Dr. EVO s.r.o. |
27.05.2026 |
13 958,04 €
|
| Objednávka |
38 |
Objednávka č. 38 |
CORADO SYSTEMS a.s. |
22.05.2026 |
658,05 €
|
| Faktúra |
42026 |
KUPECMA, s.r.o. |
KUPECMA, s.r.o. |
22.05.2026 |
80 137,28 €
|
| Faktúra |
5420742756 |
Alza.sk s. r. o. |
Alza.sk s. r. o. |
22.05.2026 |
74,34 €
|
| Faktúra |
5420739072 |
Alza.sk s. r. o. |
Alza.sk s. r. o. |
22.05.2026 |
324,80 €
|
| Objednávka |
36 |
Objednávka č. 36 |
OTNS, a.s. |
21.05.2026 |
1 542,48 €
|
| Objednávka |
37 |
Objednávka č.37 |
KLAUDSTUDIO, Peter Ivaška |
21.05.2026 |
1 340,00 €
|
| Faktúra |
102026040 |
Dr. EVO s.r.o. |
Dr. EVO s.r.o. |
21.05.2026 |
74 388,56 €
|
| Faktúra |
121026 |
REDOM, s.r.o. |
REDOM, s.r.o. |
19.05.2026 |
20 224,50 €
|
| Faktúra |
102026038 |
Dr. EVO s.r.o. |
Dr. EVO s.r.o. |
18.05.2026 |
41 492,21 €
|
| Objednávka |
35 |
Objednávka č. 35 |
ST Partner s. r. o |
18.05.2026 |
18 152,64 €
|
| Faktúra |
350250310 |
C.G.C., a.s |
C.G.C., a.s |
15.05.2026 |
2 207,14 €
|
| Objednávka |
32 |
Objednávka č. 32 |
Dr. EVO s.r.o. |
14.05.2026 |
41 492,21 €
|
| Objednávka |
33 |
Objednávka č. 33 |
Dr.EVO s.r.o. |
14.05.2026 |
74 388,56 €
|
| Objednávka |
34 |
Objednávka č. 34 |
ECOFACILITY s.r.o. |
14.05.2026 |
319,00 €
|
| Objednávka |
31 |
Objednávka č. 31 |
C.G.C., a.s. |
13.05.2026 |
59 044,52 €
|
| Faktúra |
26000020 |
Nio Solutions, s.r.o. |
Nio Solutions, s.r.o. |
13.05.2026 |
32 323,17 €
|
| Objednávka |
30 |
Objednávka č. 30 |
neoVolt SK s.r.o. |
12.05.2026 |
36 502,99 €
|
| Faktúra |
1270086 |
OTNS, a.s. |
OTNS, a.s. |
12.05.2026 |
20 754,61 €
|
| Výročná správa |
|
Výročná správa SRZ MK SR za rok 2025 |
|
11.05.2026 |
|
| Faktúra |
98035143 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
08.05.2026 |
85,09 €
|
| Faktúra |
2026002 |
Elmonstav s.r.o. |
Elmonstav s.r.o. |
08.05.2026 |
56 578,41 €
|
| Faktúra |
98034343 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
07.05.2026 |
48,59 €
|
| Faktúra |
50012026 |
DIAMAR s.r.o. |
DIAMAR s.r.o. |
07.05.2026 |
160 108,05 €
|
| Faktúra |
2026220 |
MINAT Law s.r.o. |
MINAT Law s.r.o. |
05.05.2026 |
3 972,90 €
|
| Faktúra |
260009877 |
SWAN, a.s. |
SWAN, a.s. |
05.05.2026 |
142,00 €
|
| Faktúra |
9300139130 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
05.05.2026 |
660,35 €
|
| Faktúra |
26032 |
Ing. Michal Šiandor |
Ing. Michal Šiandor |
05.05.2026 |
1 580,00 €
|
| Objednávka |
26 |
Objednávka č. 26 |
Slovakia Online s.r.o. |
04.05.2026 |
2 804,40 €
|
| Objednávka |
27 |
Objednávka č. 27 |
CORADO - SOAT, spol. s r.o., |
04.05.2026 |
1 522,37 €
|
| Objednávka |
28 |
Objednávka č. 28 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
04.05.2026 |
23 985,00 €
|
| Objednávka |
29 |
Objendávka č. 29 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
04.05.2026 |
3 874,50 €
|
| Faktúra |
3082520458 |
SLOVNAFT, a.s. |
SLOVNAFT, a.s. |
04.05.2026 |
614,73 €
|
| Faktúra |
260005 |
Providentia s.r.o. |
Providentia s.r.o. |
02.05.2026 |
78 950,01 €
|
| Objednávka |
25 |
Objednávka č. 25 |
Geodetická kancelária Progeos s.r.o. |
28.04.2026 |
1 795,80 €
|
| Faktúra |
20260016 |
Dominik Kujan |
Dominik Kujan |
27.04.2026 |
3 250,00 €
|
| Objednávka |
24 |
Objednávka č. 24 |
ELMONSTAV s.r.o. |
22.04.2026 |
56 578,41 €
|
| Faktúra |
20260009 |
Dalizol s.r.o. |
Dalizol s.r.o. |
22.04.2026 |
34 765,61 €
|
| Faktúra |
20260008 |
Dalizol s.r.o. |
Dalizol s.r.o. |
22.04.2026 |
155 730,88 €
|
| Faktúra |
2026012 |
PROART-projektovanie a realizáia stavieb, s.r.o. |
PROART-projektovanie a realizáia stavieb, s.r.o. |
21.04.2026 |
99 507,00 €
|
| Faktúra |
72026 |
Hayden s. r. o. |
Hayden s. r. o. |
21.04.2026 |
245 797,86 €
|
| Objednávka |
23 |
Objednávka č. 23 |
RAINSIDE s.r.o. |
20.04.2026 |
651,90 €
|
| Faktúra |
2026013206 |
Dokumenta, a.s. |
Dokumenta, a.s. |
16.04.2026 |
2 571,93 €
|
| Objednávka |
22 |
Objednávka č. 22 |
HRDLIČKA - SLOVAKIA s.r.o., |
15.04.2026 |
3 690,00 €
|
| Faktúra |
26000017 |
Nio Solutions, s.r.o. |
Nio Solutions, s.r.o. |
15.04.2026 |
11 070,00 €
|
| Objednávka |
20 |
Objednávka č. 20 |
Dokumenta, a.s. |
14.04.2026 |
2 571,93 €
|
| Objednávka |
21 |
Objednávka č. 21 |
OTNS, a.s., |
14.04.2026 |
20 759,26 €
|
| Faktúra |
2026008 |
DENDROPROJEKT spol. s r.o. |
DENDROPROJEKT spol. s r.o. |
14.04.2026 |
6 000,00 €
|
| Faktúra |
8880269478 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
13.04.2026 |
1 639,17 €
|
| Faktúra |
40001 |
PRESS BURG Consulting s.r.o. |
PRESS BURG Consulting s.r.o. |
13.04.2026 |
600,00 €
|
| Objednávka |
18 |
Objednávka č. 18 |
GEOVRT s.r.o., |
08.04.2026 |
12 297,79 €
|
| Objednávka |
19 |
Objednávka č. 19 |
REDOM s.r.o., |
08.04.2026 |
20 224,50 €
|
| Faktúra |
98031537 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
08.04.2026 |
48,59 €
|
| Faktúra |
2026174 |
MINAT Law s.r.o. |
MINAT Law s.r.o. |
08.04.2026 |
2 927,40 €
|
| Faktúra |
98029864 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
07.04.2026 |
123,76 €
|
| Faktúra |
260100105 |
ECOFACILITY s.r.o. |
ECOFACILITY s.r.o. |
02.04.2026 |
319,80 €
|
| Faktúra |
260007429 |
SWAN, a.s. |
SWAN, a.s. |
02.04.2026 |
142,00 €
|
| Faktúra |
260004 |
Providentia s.r.o. |
Providentia s.r.o. |
01.04.2026 |
81 057,00 €
|
| Faktúra |
8880269478 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
31.03.2026 |
497,20 €
|
| Faktúra |
2202 |
Ing.arch.Stanislav Cesnak |
Ing.arch.Stanislav Cesnak |
30.03.2026 |
1 000,00 €
|
| Faktúra |
252026 |
Szabo Piano s.r.o. |
Szabo Piano s.r.o. |
28.03.2026 |
120,00 €
|
| Faktúra |
20260001 |
Construct Engineering Company s.r.o. |
Construct Engineering Company s.r.o. |
27.03.2026 |
45 218,72 €
|
| Faktúra |
1260673 |
TAMEX, spol. s r.o. |
TAMEX, spol. s r.o. |
27.03.2026 |
422,20 €
|
| Faktúra |
1260673 |
TAMEX, spol. s r.o. |
TAMEX, spol. s r.o. |
27.03.2026 |
422,20 €
|
| Faktúra |
5419327028 |
Alza.sk s.r.o. |
Alza.sk s.r.o. |
27.03.2026 |
34,50 €
|
| Objednávka |
17 |
Objednávka č. 17 |
TAMEX, spol. s r. o., |
23.03.2026 |
422,20 €
|
| Objednávka |
16 |
Objednávka č. 16 |
Ing. arch. Stanislav Cesnak |
20.03.2026 |
1 000,00 €
|
| Faktúra |
1261879 |
OTNS, a.s. |
OTNS, a.s. |
19.03.2026 |
1 310,07 €
|
| Objednávka |
14 |
Objednávka č. 14 |
Construct Engineering Company s. r. o. |
18.03.2026 |
45 218,72 €
|
| Objednávka |
15 |
Objednávka č. 15 |
NIO Solutions, s.r.o. |
18.03.2026 |
11 070,00 €
|
| Faktúra |
260004947 |
SWAN, a.s. |
SWAN, a.s. |
18.03.2026 |
142,00 €
|
| Faktúra |
20261022 |
DREVONA INTERIORS s.r.o. |
DREVONA INTERIORS s.r.o. |
18.03.2026 |
12 418,57 €
|
| Objednávka |
13 |
Objednávka č. 13 |
Szabo Piano s.r.o. |
17.03.2026 |
130,00 €
|
| Faktúra |
260023 |
neoVolt SK s.r.o. |
neoVolt SK s.r.o. |
16.03.2026 |
1 006,88 €
|
| Faktúra |
5418980744 |
Alza.sk s.r.o. |
Alza.sk s.r.o. |
13.03.2026 |
165,24 €
|
| Faktúra |
2026125 |
MINAT Law s.r.o. |
MINAT Law s.r.o. |
09.03.2026 |
1 254,60 €
|
| Faktúra |
98026251 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
06.03.2026 |
56,28 €
|
| Faktúra |
5418783473 |
Alza.sk s.r.o. |
Alza.sk s.r.o. |
05.03.2026 |
68,65 €
|
| Faktúra |
2026007 |
PROART-projektovanie a realizáia stavieb, s.r.o. |
PROART-projektovanie a realizáia stavieb, s.r.o. |
04.03.2026 |
24 231,00 €
|
| Faktúra |
5418754851 |
Alza.sk s.r.o. |
Alza.sk s.r.o. |
04.03.2026 |
176,23 €
|
| Faktúra |
4026001609 |
SWAN, a.s. |
SWAN, a.s. |
04.03.2026 |
55,35 €
|
| Faktúra |
040326/1 |
zares, spol s.r.o. |
zares, spol s.r.o. |
04.03.2026 |
128 195,96 €
|
| Objednávka |
12 |
Objednávka č. 12 |
ECOFACILITY s.r.o. |
02.03.2026 |
319,80 €
|
| Faktúra |
260003 |
Providentia s.r.o. |
Providentia s.r.o. |
02.03.2026 |
73 529,40 €
|
| Faktúra |
98027001 |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
AQUA PRO EUROPE, a.s. |
02.03.2026 |
48,59 €
|
| Objednávka |
11 |
Objednávka č. 11 |
neoVolt SK s.r.o |
27.02.2026 |
1 006,88 €
|
| Faktúra |
8880269478 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
27.02.2026 |
4 735,02 €
|
| Objednávka |
10 |
Objednávka č. 10 |
DREVONA INTERIORS s.r.o. |
25.02.2026 |
12 418,57 €
|
| Faktúra |
9300129659 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
23.02.2026 |
3 113,35 €
|
| Objednávka |
7 |
Objednávka č. 7 |
OTNS, a.s. |
19.02.2026 |
1 312,07 €
|
| Objednávka |
8 |
Objednávka č. 8 |
Ing.arch. Radovan Panáček |
19.02.2026 |
9 840,00 €
|
| Objednávka |
9 |
Objednávka č. 9 |
PRESS & BURG Consulting, s. r. o. |
19.02.2026 |
13 899,00 €
|
| Faktúra |
32600036 |
Nanobal s.r.o. |
Nanobal s.r.o. |
18.02.2026 |
378,09 €
|
| Objednávka |
5 |
Objednávka č. 5 |
Nanobal s.r.o. |
13.02.2026 |
378,09 €
|
| Objednávka |
6 |
Objednávka č. 6 |
Ing. Michal Šiandor |
13.02.2026 |
1 580,00 €
|
| Objednávka |
3 |
Objednávka č. 3 |
NIO Solutions, s.r.o. |
12.02.2026 |
32 323,17 €
|
| Objednávka |
4 |
Objednávka č. 4 |
C.G.C., a.s. |
12.02.2026 |
2 207,14 €
|
| Faktúra |
20260004 |
Dalizol s.r.o. |
Dalizol s.r.o. |
05.02.2026 |
204 144,93 €
|
| Faktúra |
4026001083 |
SWAN, a.s. |
SWAN, a.s. |
04.02.2026 |
55,35 €
|
| Faktúra |
260002453 |
SWAN, a.s. |
SWAN, a.s. |
03.02.2026 |
426,00 €
|
| Faktúra |
260002 |
Providentia s.r.o. |
Providentia s.r.o. |
02.02.2026 |
81 057,00 €
|
| Faktúra |
20260001 |
System Access, s.r.o. |
System Access, s.r.o. |
26.01.2026 |
17 589,00 €
|
| Faktúra |
22026 |
MIPEMA Pavol Čík |
MIPEMA Pavol Čík |
24.01.2026 |
1 268,00 €
|
| Faktúra |
260101 |
Štefan Biro |
Štefan Biro |
22.01.2026 |
302,00 €
|
| Objednávka |
2 |
Objednávka č. 2 |
Pavol Čík MIPEMA |
20.01.2026 |
1 268,00 €
|
| Faktúra |
2506005474 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
19.01.2026 |
71,08 €
|
| Faktúra |
2600118 |
AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o. |
AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o. |
15.01.2026 |
1 090,00 €
|
| Faktúra |
2026008 |
ATARA s.r.o. |
ATARA s.r.o. |
15.01.2026 |
393,60 €
|
| Faktúra |
8880269478 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
12.01.2026 |
1 809,68 €
|
| Faktúra |
2025520 |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
KANAL SERVIS BA s. r. o. |
09.01.2026 |
4 551,00 €
|
| Faktúra |
5799080421 |
Alza.sk s.r.o. |
Alza.sk s.r.o. |
09.01.2026 |
200,62 €
|
| Faktúra |
250032661 |
SWAN, a.s. |
SWAN, a.s. |
07.01.2026 |
284,00 €
|
| Faktúra |
250100364 |
ECOFACILITY s.r.o. |
ECOFACILITY s.r.o. |
07.01.2026 |
98,40 €
|
| Faktúra |
4026000528 |
SWAN, a.s. |
SWAN, a.s. |
07.01.2026 |
55,35 €
|
| Faktúra |
251228 |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
Kreston Slovakia Tax, s.r.o. |
31.12.2025 |
30 521,22 €
|
| Faktúra |
2503943 |
AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o. |
AUTOLUX KOŠICE, spol. s r.o. |
29.12.2025 |
36 700,00 €
|
| Faktúra |
9202500574 |
AUTOPOLIS, a.s. |
AUTOPOLIS, a.s. |
29.12.2025 |
26 423,21 €
|
| Faktúra |
9202500575 |
AUTOPOLIS, a.s. |
AUTOPOLIS, a.s. |
29.12.2025 |
26 423,21 €
|
| Faktúra |
9202500576 |
AUTOPOLIS, a.s. |
AUTOPOLIS, a.s. |
29.12.2025 |
26 423,21 €
|
| Faktúra |
9202500577 |
AUTOPOLIS, a.s. |
AUTOPOLIS, a.s. |
29.12.2025 |
26 423,21 €
|
| Faktúra |
9202500578 |
AUTOPOLIS, a.s. |
AUTOPOLIS, a.s. |
29.12.2025 |
26 423,21 €
|
| Faktúra |
9202500579 |
AUTOPOLIS, a.s. |
AUTOPOLIS, a.s. |
29.12.2025 |
26 423,21 €
|