Zverejňovanie
| Typ | Číslo dokladu | Názov | Dodávateľ | Dátum | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Objednávka | 51 | Objednávka č. 51 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 338,25 € | |
| Objednávka | 52 | Objednávka č. 52 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 1 808,10 € | |
| Faktúra | 102026062 | Dr. EVO s.r.o. | Dr. EVO s.r.o. | 8 502,61 € | |
| Objednávka | 50 | Objednávka č. 50 | Dr. EVO s.r.o. | 8 502,62 € | |
| Faktúra | 260075 | neoVolt SK s.r.o. | neoVolt SK s.r.o. | 36 502,99 € | |
| Faktúra | 152026 | PROJEKTSTUDIO s.r.o. | PROJEKTSTUDIO s.r.o. | 3 259,50 € | |
| Faktúra | 26008 | Ing. Arch. Gabriel Drobniak | Ing. Arch. Gabriel Drobni... | 26 346,60 € | |
| Faktúra | 04062026 | SPINTER s.r.o. | SPINTER s.r.o. | 3 463,00 € | |
| Faktúra | 102026056 | Dr. EVO s.r.o. | Dr. EVO s.r.o. | 12 234,81 € | |
| Objednávka | 49 | Objednávka č. 49 | CORADO SYSTEMS a.s. | 9 153,05 € | |
| Objednávka | 48 | Objednávka č. 48 | Dr. EVO s.r.o. | 12 234,81 € | |
| Faktúra | 2026248 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 23 985,00 € | |
| Faktúra | 2026249 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 16 814,10 € | |
| Faktúra | 26567 | Euro Výťahy s.r.o. | Euro Výťahy s.r.o. | 387,45 € | |
| Faktúra | 20261892 | CORADO - SOAT, spol. s r.o. | CORADO - SOAT, spol. s r.... | 1 522,37 € | |
| Faktúra | 202609941 | RAINSIDE s.r.o. | RAINSIDE s.r.o. | 651,90 € | |
| Objednávka | 45 | Objednávka č. 45 | PROJEKTSTUDIO s.r.o | 18 204,00 € | |
| Objednávka | 46 | Objednávka č. 46 | DENMAR s.r.o | 22 570,50 € | |
| Objednávka | 47 | Objednávka č. 47 | Euro Výťahy, s.r.o. | 387,45 € | |
| Faktúra | 2026015 | PROART -projektovanie a realiz... | PROART -projektovanie a r... | 141 819,00 € |