Zverejňovanie
| Typ | Číslo dokladu | Názov | Dodávateľ | Dátum | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 1270266 | OTNS, a.s. | OTNS, a.s. | 1 542,48 € | |
| Faktúra | 20260005 | Solutions-MK, s.r.o. | Solutions-MK, s.r.o. | 2 000,00 € | |
| Faktúra | 9392570 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | Kooperativa poisťovňa, a.... | 8 510,93 € | |
| Faktúra | 2026266 | MINAT Law s. r. o. | MINAT Law s. r. o. | 2 666,03 € | |
| Faktúra | 122026 | PROJEKTSTUDIO s.r.o. | PROJEKTSTUDIO s.r.o. | 3 259,50 € | |
| Faktúra | 3082540087 | SLOVNAFT, a.s. | SLOVNAFT, a.s. | 1 470,00 € | |
| Faktúra | 9102602764 | AUTOPOLIS, a.s. | AUTOPOLIS, a.s. | 544,62 € | |
| Faktúra | 260100191 | ECOFACILITY s.r.o. | ECOFACILITY s.r.o. | 319,80 € | |
| Objednávka | 43 | Objednávka č. 43 | PROJEKTSTUDIO s.r.o. | 6 519,00 € | |
| Objednávka | 44 | Objednávka č. 44 | Solutions – MK, s.r.o. | 2 000,00 € | |
| Faktúra | 102026043 | Dr. EVO s.r.o. | Dr. EVO s.r.o. | 13 958,04 € | |
| Objednávka | 41 | Objednávka č. 41 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 1 888,05 € | |
| Objednávka | 42 | Objednávka č. 42 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 16 814,10 € | |
| Faktúra | 260006 | Providentia s. r. o. | Providentia s. r. o. | 81 057,00 € | |
| Faktúra | 2026226 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 3 874,50 € | |
| Faktúra | 2026227 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 1 888,05 € | |
| Faktúra | 98037859 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 216,56 € | |
| Faktúra | 98038687 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 100,86 € | |
| Faktúra | 260012307 | SWAN, a.s. | SWAN, a.s. | 142,00 € | |
| Objednávka | 40 | Objednávka č. 40 | SPINTER s.r.o. | 3 463,00 € |