Zverejňovanie
| Typ | Číslo dokladu | Názov | Dodávateľ | Dátum | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 2026226 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 3 874,50 € | |
| Faktúra | 2026227 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 1 888,05 € | |
| Faktúra | 98037859 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 216,56 € | |
| Faktúra | 98038687 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | AQUA PRO EUROPE, a.s. | 100,86 € | |
| Faktúra | 260012307 | SWAN, a.s. | SWAN, a.s. | 142,00 € | |
| Objednávka | 40 | Objednávka č. 40 | SPINTER s.r.o. | 3 463,00 € | |
| Faktúra | 142026 | Geodetická kancelária Progeos... | Geodetická kancelária Pro... | 1 795,80 € | |
| Objednávka | 39 | Objednávka č. 39 | Dr. EVO s.r.o. | 13 958,04 € | |
| Objednávka | 38 | Objednávka č. 38 | CORADO SYSTEMS a.s. | 658,05 € | |
| Faktúra | 42026 | KUPECMA, s.r.o. | KUPECMA, s.r.o. | 80 137,28 € | |
| Faktúra | 5420742756 | Alza.sk s. r. o. | Alza.sk s. r. o. | 74,34 € | |
| Faktúra | 5420739072 | Alza.sk s. r. o. | Alza.sk s. r. o. | 324,80 € | |
| Objednávka | 36 | Objednávka č. 36 | OTNS, a.s. | 1 542,48 € | |
| Objednávka | 37 | Objednávka č.37 | KLAUDSTUDIO, Peter Ivaška | 1 340,00 € | |
| Faktúra | 102026040 | Dr. EVO s.r.o. | Dr. EVO s.r.o. | 74 388,56 € | |
| Faktúra | 121026 | REDOM, s.r.o. | REDOM, s.r.o. | 20 224,50 € | |
| Faktúra | 102026038 | Dr. EVO s.r.o. | Dr. EVO s.r.o. | 41 492,21 € | |
| Objednávka | 35 | Objednávka č. 35 | ST Partner s. r. o | 18 152,64 € | |
| Faktúra | 350250310 | C.G.C., a.s | C.G.C., a.s | 2 207,14 € | |
| Objednávka | 32 | Objednávka č. 32 | Dr. EVO s.r.o. | 41 492,21 € |