Zverejňovanie
| Typ | Číslo dokladu | Názov | Dodávateľ | Dátum | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Faktúra | 132026 | rota8 s.r.o. | rota8 s.r.o. | 10 000,00 € | |
| Objednávka | 1000218737 | Obec Krásnohorské Podhradie | Obec Krásnohorské Podhrad... | 30 000,00 € | |
| Objednávka | 1000218758 | rota8 s.r.o. | rota8 s.r.o. | 15 000,00 € | |
| Objednávka | 1000218474 | Bratislavská vodárenská spoloč... | Bratislavská vodárenská s... | 218,33 € | |
| Objednávka | 1000218550 | Mário Švacho - Euro.Com. | Mário Švacho - Euro.Com. | 5 859,19 € | |
| Faktúra | 26000064 | NIO Solutions, s.r.o. | NIO Solutions, s.r.o. | 6 150,00 € | |
| Objednávka | 1000217951 | ECOFACILITY s.r.o. | ECOFACILITY s.r.o. | 49,20 € | |
| Objednávka | 1000217425 | VELE, spol. s r. o. | VELE, spol. s r. o. | 2 327,00 € | |
| Objednávka | 1000215989 | Ing.arch.Stanislav Cesnak | Ing.arch.Stanislav Cesnak | 450,00 € | |
| Objednávka | 1000215976 | Ing.arch.Stanislav Cesnak | Ing.arch.Stanislav Cesnak | 1 525,00 € | |
| Objednávka | 1000215711 | ADMAX TECH, s.r.o. | ADMAX TECH, s.r.o. | 7 746,05 € | |
| Objednávka | 1000215083 | KANAL SERVIS BA s. r. o. | KANAL SERVIS BA s. r. o. | 79 950,00 € | |
| Objednávka | 1000215057 | VELE, spol. s r. o. | VELE, spol. s r. o. | 763,35 € | |
| Faktúra | 5424778753 | Alza.sk s.r.o. | Alza.sk s.r.o. | 2 775,20 € | |
| Faktúra | 20260031 | Dominik Kujan | Dominik Kujan | 1 168,00 € | |
| Faktúra | 5424582244 | Alza.sk s.r.o. | Alza.sk s.r.o. | 2 247,57 € | |
| Faktúra | 2026/3082613186 | SLOVNAFT, a.s. | SLOVNAFT, a.s. | 272,64 € | |
| Objednávka | 1000211192 | Dr.Ing.Roman Chotár | Dr.Ing.Roman Chotár | 1 850,00 € | |
| Faktúra | 562026 | Dr.Ing. Roman Chotár | Dr.Ing. Roman Chotár | 1 849,93 € | |
| Faktúra | 4026005319 | SWAN, a.s. | SWAN, a.s. | 55,35 € |